目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二,、收入預算情況說明
三,、支出預算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五,、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一,、收支總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四,、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六,、財政撥款收支總表
七,、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九,、政府性基金預算財政撥款支出表
十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二,、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三,、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì),、職責等情況
北京市玉淵潭公園管理處為公益二類財政補助事業(yè)單位,，隸屬關(guān)系為北京市公園管理中心。本單位主要職責有：
1.管理園林綠地美化城市環(huán)境,，提供休閑場所,，豐富人民群眾文化活動。
2.公園設施維護與管理,，公園綠地綠化美化管理,，公園游覽、娛樂水上項目組織管理,，公園經(jīng)營服務,，旅游開發(fā)，公園設計施工,，安全及衛(wèi)生管理,，公園科普宣傳教育與文明建國,。
（二）機構(gòu)設置情況
本單位內(nèi)設14個科室，12個隊,，分別為：黨委辦公室,、行政辦公室、紀委辦公室,、計劃財務科,、安全應急科、管理經(jīng)營科,、人力資源科,、園林科、科技科,、宣傳科,、研究室、群團辦公室,、績效審計科,、規(guī)劃建設科、管理隊,、園藝隊,、櫻花技術(shù)中心、游船隊,、服務隊,、游藝隊、文化隊,、游客服務中心,、后勤隊、工程隊,、濕地保育隊,、經(jīng)營隊。
（三）人員編制及實有情況
北京市玉淵潭公園管理處事業(yè)編制501人,，實際403人,。離退休人員400人，其中：離休2人,，退休398人,。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算18967.47萬元,，比2023年年初預算數(shù)19428.24萬元減少460.77萬元,，減少2.37%。主要原因是一次性財政資金項目減少,。
（一）本年財政撥款收入12967.47萬元
1.一般公共預算撥款收入12967.47萬元,。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元,。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入6000萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元,。
5.事業(yè)收入5860.64萬元,。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元,。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,。
9.其他收入139.36萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。
圖1：收入預算
三,、支出預算情況說明
2024年支出預算18967.47萬元，比2023年年初預算數(shù)19428.24萬元減少460.77萬元,，減少2.37%,。主要原因是落實政府“過緊日子”要求,，進一步壓減一般性支出,。
（一）基本支出。基本支出預算14835.23萬元,，占總支出預算78.21%,，比2023年年初預算數(shù)14951.86萬元減少116.63萬元，減少0.78%,。
（二）項目支出,。項目支出預算4132.25萬元，比2023年年初預算數(shù)4476.38萬元減少344.13萬元,，下降7.69%,。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出2152.42萬元,。
3.對附屬單位補助支出0萬元,。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算,。
五,、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京市玉淵潭公園管理處政府采購預算總額523.08萬元，其中：政府采購貨物預算215.08萬元,，政府采購服務預算18萬元,，政府采購工程預算290萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2024年無政府購買服務預算,。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市玉淵潭公園管理處填報績效目標的預算項目29個,，占本單位本年預算項目29個的100%,。填報績效目標的項目支出預算4132.25萬元,，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算,。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市玉淵潭公園管理處共有車輛12臺,，共計271.23萬元,；單位價值50萬元以上的設備5臺（套），共計1259.77萬元,。2024年預算安排中,，購置單位價值50萬元以上的設備1臺（套），共計90萬元,。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施,。
第二部分 2024年度單位預算報表
附件：北京市玉淵潭公園管理處2024年度單位預算報表
