目 錄
第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二,、2022年收入及支出總體情況
三,、主要支出情況
四,、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三,、支出總表
四、項目支出表
五,、政府采購預(yù)算明細表
六,、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況
北京市玉淵潭公園管理處為公益二類財政補助事業(yè)單位，隸屬北京市公園管理中心,。本單位主要職責(zé)有：
1.管理園林綠地美化城市環(huán)境,，提供休閑場所,，豐富人民群眾文化活動
2.公園設(shè)施維護與管理，公園綠地綠化美化管理,，公園游覽,、娛樂水上項目組織管理，公園經(jīng)營服務(wù),，旅游開發(fā),，公園設(shè)計施工，安全及衛(wèi)生管理,，公園科普宣傳教育與文明建國,。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位下設(shè)14個科室，包括黨委辦公室,、紀(jì)委辦公室,、行政辦公室、群團辦公室,、計劃財務(wù)科,、宣傳科、園林科,、科技科,、安全應(yīng)急科、管理經(jīng)營科,、人力資源科,、績效審計科、規(guī)劃建設(shè)科,、研究室,；12個隊級單位，包括園藝隊,、櫻花技術(shù)中心,、游客服務(wù)中心、服務(wù)隊,、游藝隊、文化隊,、游船隊,、經(jīng)營隊、管理隊,、后勤隊,、工程隊、濕地保育隊,。
（三）人員構(gòu)成情況
北京市玉淵潭公園管理處事業(yè)編制501人,，實有412人,，聘用人員13人；離退休人員394人,，其中：離休2人,，退休392人。
二,、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算18727.31萬元,，比2021年18437.48萬元增加289.83萬元，增長1.57%,。其中：本年財政撥款收入13027.52萬元,比2021年13165.18萬元減少137.66萬元,，主要原因為財政撥款項目減少；本年其他資金收入5441.89萬元,比2021年5170.78萬元增加271.11萬元,，主要原因為隨著旅游回暖,，事業(yè)收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金257.9萬元,比2021年101.53萬元增加156.37萬元,，主要原因為逐年消化存量資金,。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算18727.31萬元，比2021年18437.48萬元增加289.83萬元,，增長1.57%,。
基本支出預(yù)算14202.44萬元，占總支出預(yù)算75.84%,，比2021年14967.61萬元減少765.17萬元,，下降5.11%，主要原因為減員減少人員經(jīng)費,。項目支出預(yù)算4524.87萬元,，比2021年1154.58萬元增加3370.29萬元，增長52.45%,，主要原因為增加項目支出,。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出2629.69萬元,。
3.對附屬單位補助支出0萬元,。
三、主要支出情況
北京市玉淵潭公園管理處在當(dāng)前社會經(jīng)濟形勢下,，結(jié)合單位職責(zé)和工作性質(zhì),，豐富發(fā)展要素，繼續(xù)打造優(yōu)美環(huán)境精品,、優(yōu)良秩序精品,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)精品和優(yōu)秀文化精品。主要情況是：
1,、繼續(xù)推進玉淵潭公園西南部綠地提升跨年項目,，突出櫻花特色和生態(tài)景觀,。營造花溪景觀、林下賞櫻,、山頂觀景平臺,、休息廊架等。增加春花植物,，豐富植物層次,，提升植物景觀效果。
2,、積極推進商業(yè)規(guī)劃實施,，積極按照商業(yè)規(guī)劃推進商業(yè)提升，完成小櫻旗艦店裝修開業(yè)工作,，豐富上市文創(chuàng)新品,。
3、積極提升服務(wù)設(shè)施水平,。依據(jù)游客需求,，調(diào)配新增部分區(qū)域路椅。做好大型活動期間設(shè)施擴容,，滿足大客流增長服務(wù)需求,。
4、開展豐富多彩的文化活動,。舉辦好第三十三屆櫻花季暨春季花卉聯(lián)展,、冰雪季、傳統(tǒng)節(jié)日等豐富多彩的文化活動,，充分利用現(xiàn)有展廳,、展廊，舉辦具有公園特色的高品質(zhì)文化展覽,。
5,、結(jié)合西湖湖岸整砌工程、西南部綠地改造工程等,，進一步優(yōu)化湖區(qū)生態(tài)景觀,，體現(xiàn)公園的濕地生態(tài)特色，提升游客的游覽體驗,。
四,、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年北京市玉淵潭公園管理處政府采購預(yù)算總額10.6萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算10.6萬元,。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2022年無政府購買服務(wù),。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年,，北京市玉淵潭公園管理處填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目18個，占本單位全部預(yù)算項目18個的100%,。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4524.87萬元,，占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算,。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市玉淵潭公園管理處共有車輛14臺,，共計283.8萬元,；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺（套），共計744.399836萬元,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）,、共計515.37萬元。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
政府采購：各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年單位預(yù)算報表
附件：北京市玉淵潭公園管理處2022年度單位預(yù)算報表
北京市玉淵潭公園管理處2022年預(yù)算公開附表.xlsx
