目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二,、收入預(yù)算情況說明
三,、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五,、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五,、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六,、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一,、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況
北京市玉淵潭公園管理處為公益二類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，隸屬關(guān)系為北京市公園管理中心。本單位主要職責(zé)有：
1.提供休閑場(chǎng)所,，豐富人民群眾文化活動(dòng),。
2.園區(qū)建設(shè)、管理與服務(wù),；古樹名木保護(hù),；文化旅游資源開發(fā)及文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)推廣；文化宣傳與科普教育,；植物栽培與養(yǎng)護(hù),；公園內(nèi)面向游客的游樂組織、餐飲及零售等經(jīng)營服務(wù)管理,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位內(nèi)設(shè)14個(gè)科室,，12個(gè)隊(duì)，分別為：黨委辦公室,、行政辦公室,、紀(jì)委辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、安全應(yīng)急科,、管理經(jīng)營科、人力資源科,、園林科,、科技信息科、宣傳科,、研究室,、群團(tuán)辦公室、績(jī)效審計(jì)科,、規(guī)劃建設(shè)科,、管理隊(duì)、園藝隊(duì),、櫻花技術(shù)中心,、游船隊(duì)、服務(wù)隊(duì),、游藝隊(duì),、文化隊(duì)、游客服務(wù)中心,、后勤隊(duì),、工程隊(duì)、濕地保育隊(duì),、經(jīng)營隊(duì),。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市玉淵潭公園管理處事業(yè)編制501人，實(shí)際401人。
離退休人員403人,，其中：離休2人,，退休401人。
二,、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算20590.35萬元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)18967.47萬元增加1622.88萬元，增長(zhǎng)8.56%,。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)增相應(yīng)事業(yè)收入,。
（一）本年財(cái)政撥款收入13537.24萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13537.24萬元,。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,。
（二）本年其他資金收入7053.11萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,。
5.事業(yè)收入6790.5萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,。
7.附屬單位上繳收入0萬元,。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入262.61萬元,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算20590.35萬元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)18967.47萬元增加1622.88萬元,，增長(zhǎng)8.56%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要,，加大項(xiàng)目資金投入,。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算15098.09萬元,，占本年支出預(yù)算73.33%,，比2024年年初預(yù)算數(shù)14835.23萬元增加262.86萬元，增長(zhǎng)1.77%,。
（二）項(xiàng)目支出,。項(xiàng)目支出預(yù)算5492.26萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4132.25萬元增加1360.01萬元,，增長(zhǎng)32.91%,。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出3533.47元,。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五,、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市玉淵潭公園管理處政府采購預(yù)算總額2196.26萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算405.44萬元，政府采購工程預(yù)算120萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算1670.81萬元,。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年,，北京市玉淵潭公園管理處填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5492.26萬元,，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市玉淵潭公園管理處共有車輛10臺(tái),，共計(jì)266.40萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備8臺(tái)（套）、共計(jì)1350.78萬元,。2025年預(yù)算安排中,，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)70萬元,。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京市玉淵潭公園管理處2025年度單位預(yù)算報(bào)表
北京市玉淵潭公園管理處2025年預(yù)算公開附表.xlsx
