目 錄
第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三,、主要支出情況
四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表
一,、收支總表
二、收入總表
三,、支出總表
四,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年北京市玉淵潭公園管理處預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
北京市玉淵潭公園管理處為財(cái)政補(bǔ)助公益二類正處級(jí)事業(yè)單位,，隸屬關(guān)系北京市公園管理中心,。本單位主要職責(zé)有：
1. 管理園林綠地美化城市環(huán)境，提供休閑場(chǎng)所,，豐富人民群眾文化活動(dòng)
2. 公園設(shè)施維護(hù)與管理,，公園綠地綠化美化管理，公園游覽,、娛樂水上項(xiàng)目組織管理,，公園經(jīng)營(yíng)服務(wù)，旅游開發(fā),，公園設(shè)計(jì)施工,，安全及衛(wèi)生管理，公園科普宣傳教育與文明建國(guó),。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市玉淵潭公園管理處事業(yè)編制587人,，實(shí)際423人。離退休人員391人,，其中：離休2人,，退休389人。
二,、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算18437.48萬元,，比2020年18661.36萬元減少223.88萬元,，下降1.20%。其中：財(cái)政撥款13165.18萬元,，比2020年12908.35萬元增加256.83萬元,；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算101.53萬元，比2020年80.59萬元增加20.94萬元,；其他資金5170.78萬元,，比2020年5672.42萬元減少501.64萬元。
基本支出預(yù)算14967.61萬元,，占總支出預(yù)算83.56%,，比2020年15265.17萬元減少297.55萬元，下降1.95%,。項(xiàng)目支出預(yù)算1154.58萬元,，比2020年2007.03萬元減少852.45萬元，下降42.47%,，主要是受疫情影響減收嚴(yán)重,，保障公園基本運(yùn)行，大力壓減項(xiàng)目支出,。其他支出2315.29萬元,。
三、主要支出情況
北京市玉淵潭公園管理處在當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,，結(jié)合單位職責(zé)和工作性質(zhì),，豐富發(fā)展要素，繼續(xù)打造優(yōu)美環(huán)境精品,、優(yōu)良秩序精品,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)精品和優(yōu)秀文化精品，全力以赴做好以下幾方面工作：
1,、堅(jiān)持不懈抓好疫情常態(tài)化防控，守住疫情防控關(guān)鍵期,，堅(jiān)持把疫情防控作為頭等大事,，力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降,，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)政策措施,。堅(jiān)持外防輸入、內(nèi)防反彈,，切實(shí)做好疫情防控各項(xiàng)工作,。
2,、全力推進(jìn)公園“十四五”規(guī)劃編制項(xiàng)目落地,。打造“東湖濕地園”生態(tài)景觀,，進(jìn)行生態(tài)化處理，栽植適宜水生植物,，在提升水體景觀的同時(shí)更好地發(fā)揮生態(tài)效益，為野生動(dòng)物棲息創(chuàng)造條件,提升全園綠地景觀,。
3,、增強(qiáng)服務(wù)功能性。積極推進(jìn)商業(yè)規(guī)劃和游船規(guī)劃落地,，進(jìn)一步優(yōu)化提升公園商業(yè)業(yè)態(tài)和游船服務(wù)品質(zhì),。提升公園治理能力，加大巡邏力度,，對(duì)于不文明行為“零容忍”,。完善公園設(shè)施，為游客提供休閑和展陳服務(wù)空間,，提升民生服務(wù)水平,。
4、繼續(xù)拓展公園文創(chuàng)發(fā)展空間,，豐富產(chǎn)品設(shè)計(jì),，打造公園文創(chuàng)品牌新地標(biāo)。著力提升品質(zhì)和影響力,。
5,、開展豐富多彩的文化活動(dòng)。在保障櫻花文化季的品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，打造櫻花節(jié)及魯冰花聯(lián)展,、冰雪節(jié)等全年系列活動(dòng)與展覽。為游客提供風(fēng)景優(yōu)美,、值得參觀的文化休閑場(chǎng)所,。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
五,、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京市玉淵潭公園管理處單位政府采購(gòu)預(yù)算總額922.08萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算193.29萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算640.13萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算88.66萬元,。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2021年無政府購(gòu)買服務(wù)
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市玉淵潭公園管理處填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè),，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1154.575420萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底,，北京市玉淵潭公園管理處共有車輛14臺(tái)，283.80萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套）,、744.399836萬元,，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、515.37萬元,。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。
第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京市玉淵潭公園管理處2021年度單位預(yù)算報(bào)表
